iso45001 マニュアル　2018

｢品質文書管理規定｣ 3.3	作業所における品質文書・記録の管理状態は適切か。		適切である。
｢作業所品質文書及び記録管理基準｣5.	品質文書・記録は検索がしやすく分類、ファイリングし、保管を行っているか。		検索し易くファイリングされている。
｢作業所品質文書及び記録管理基準｣6.	工事施工管理記録はまとめられているか。		管理項目ごとにまとめられている。
｢工事外注・資材購買管理規定｣	発注内訳書、見積書・契約決裁伺書 注文書･請書、購買業者一覧表の確認		発注内訳書が作成されていないが 必ず作成しなくてはいけないのか疑問である
｢品質マニュアル｣ 7.4.3 ｢社内検査規定｣	購買品の検証は実施されているか。		実施され、記録が保管されている。
｢社内検査要領｣ ｢不適合品管理規定｣	社内検査状態及び不適合品の識別方法が工事計画書に記載されているか。		記載無し。 「社内検査規定」5.2.1により不適合
｢測定機器管理規定｣	測定機器の管理、校正、維持の方法は 規定どおり行っているか。		規定どおり実施されている。
｢品質マニュアル｣ 8.2.4 ｢社内検査要領｣	段階検査及び、確認社内検査を実施し、 その記録があるか。		段階検査実施。確認社内検査は3月27日に予定している。
｢不適合品処理、是正・予防処置規定｣ 5.1・5.2	不適合品の性質及び取った処置の記録 は規定通り行っているか。		2件の不適合発生が有り、採った処理が規定どおり記録されている。
｢不適合品処理、是正・予防処置規定｣ 7.	担当部署長から予防処置の指示は あったか。		指示があり、その有効性の確認中である。

iso45001 マニュアル　2018
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